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內(nèi)控制度包括哪些方面(企業(yè)內(nèi)控制度具體包括)
日期：2023-03-17 14:47:37
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企業(yè)內(nèi)控制度包括哪些方面?一般而言，一家公司的內(nèi)控制度具體包括：
1、 公司財務(wù)報表管理及披露制度。
2、 關(guān)聯(lián)方交易制度，如關(guān)聯(lián)方交易定價、交易審批等。
3、 貨幣資金管理制度，如現(xiàn)金管理制度、資金的授權(quán)審批、資金預(yù)算管理、外部銀行融資制度等。
4、 人力資源管理制度，如人員招聘、薪資、獎金激勵等。
5、 供應(yīng)商管理制度，如供應(yīng)商檔案管理、供應(yīng)商評價體系等。
6、 客戶管理制度，如客戶檔案管理、客戶信用體系評價等。
7、 存貨管理制度，如存貨定期盤點、存貨保管、殘次品報廢制度等。
8、 費用報銷制度，如差旅費報銷制度、費用審批制度等。
9、 資產(chǎn)管理制度，如固定資產(chǎn)卡片管理、固定資產(chǎn)盤點、軟著及專利等知識產(chǎn)權(quán)申請及管理等。
10、 對外投資管理制度，如投資的相關(guān)決議、投資回報率分析、標的公司盡調(diào)等。
11、 預(yù)算管理制度，以利潤為中心，建議嚴格謹慎的收入、成本、費用等的預(yù)算管理制度。
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