離線版出口退稅申報系統申報流程

一、如何下載安裝

納稅人可登錄廈門市稅務局網站 -下載中心 - 軟件和操作手冊下載 - 出口退稅 - 出口退稅外貿企業離線申報系統，下載安裝最新版的出口退稅外貿企業離線申報系統。

二、系統啟動登錄

申報系統安裝好后，在windows桌面上找到快捷方式：“離線版外貿企業出口退稅申報系統”并雙擊運行。如圖：

運行后彈出登錄界面，登錄默認用戶名為小寫sa ，密碼為空，點擊“確認”按鈕。如圖：

登錄后即可進入“登記企業信息”界面，在此界面配置“企業海關代碼”、“社會信用代碼”、“納稅人識別號”和“企業名稱”的信息，或者通過“企業信息導入”按鈕，選擇備份數據來導入企業信息。然后點擊“確認”按鈕，即可進入系統。登錄所屬期應與納稅所屬期一致，格式：年+月(例：202008)。如圖：

三、外部數據采集

進行外部數據采集讀入出口報關單數據及增值稅專票信息，可實現后續明細數據采集時，輸入報關單號或增值稅專票號即可自動填入該憑證下的相關信息。

1.出口報關單數據采集

(1)參數設置

報關單數據在讀入前，檢查當前計算機已有效連接電子口岸卡設備，并且配置的電子口岸卡信息與連接的電子口岸卡設備相符，并且需在出口退稅申報系統中的“系統維護”→“系統配置”→“系統參數設置與修改”→“功能配置I”中“IC卡號”和“IC卡密碼”進行輸入后點擊“確認”按鈕。如圖：

(2)報關單數據讀入

參數配置完成后，就可以將從電子口岸下載的出口報關單數據，讀入到出口退稅申報系統中，讀入過程中系統會自動對數據進行解密。點擊“退稅申報向導”→“外部數據采集”→“出口報關單數據讀入”界面，點擊菜單“數據讀入”，選擇電子口岸出口報關單xml文件，讀入成功，提示讀入的數據條數。如圖：

(3)報關單數據處理

點擊“退稅申報向導”→“外部數據采集”→“出口報關單數據處理”，查看已讀入的報關單明細數據。如圖：

點擊“增加”按鈕，彈出數據采集頁面，可根據系統提示錄入關單數據，進行數據采集。

點擊“修改”按鈕，對數據進行修改。

點擊“刪除”按鈕，彈出刪除確認窗口，可以將已勾選的數據進行刪除。

點擊“搜索”按鈕可按輸入查詢條件進行數據篩選查看操作。如圖：

(4)數據檢查

勾選數據，點擊“數據檢查”按鈕，系統彈窗提示“存在以下匯率位配置，請輸入相應匯率”，需手工輸入匯率。如圖：

(5)數據確認

數據檢查通過后，點擊“數據確認”按鈕，輸入正確的所屬期和批次，點擊“確定”按鈕，報關單數據確認到退稅申報向導第二步免退稅明細數據采集中的“外貿企業出口退稅出口明細申報表”中，同時配置出口票據號。如圖：

2.增值稅專票信息采集

(1)增值稅專票信息下載

用戶登錄電子稅務局，點擊“我要辦稅”→“出口退稅管理”→“網上服務中心”→“申報退稅”→“出口退(免)稅申報” → “增值稅專票下載”界面，在窗口中輸入要下載的開始日期和截止日期，然后點擊“查詢”系統進行篩選。如圖：

(2)增值稅專票信息讀入

認證下載后，用戶進入出口退稅申報系統中，點擊“退稅申報向導”→“外部數據采集”→“增值稅信息處理”界面，點擊“數據讀入”按鈕，選擇下載的認證文件后點擊“打開”按鈕。如圖：

隨后，系統會彈出讀入票據張數的系統詢問窗口，然后點擊“確認”讀入。如圖：

確認無誤后，系統會提示讀入完成的窗口，讀入完畢。如圖：

最后，點擊“退稅申報向導”→“外部數據采集”→“增值稅信息處理”界面查詢讀入的數據。

點擊“增加”按鈕，彈出數據采集頁面，可根據系統提示錄入，進行數據采集。

點擊“修改”按鈕，對數據進行修改。

點擊“刪除”按鈕，彈出刪除確認窗口，可以將已勾選的數據進行刪除。

點擊“搜索”按鈕可按輸入查詢條件進行數據篩選查看操作。如圖：

四、明細采集

出口/進貨明細申報表根據出口報關單/增值稅專票錄入明細數據，即退稅申報向導第二步，選擇申報系統“退稅申報向導”第二步免退稅明細數據采集，選擇“出口退稅出口明細申報表”/“出口退稅進貨明細申報表”，點擊“增加”按鈕，進行數據錄入。如圖：

點擊“修改”按鈕可對已經錄入的數據進行修改調整。

點擊“刪除”按鈕可對錄入錯誤或者不需要的數據進行刪除。

點擊“序號重排”按鈕可對錄入數據進行重新排序。

點擊“搜索”按鈕可按輸入查詢條件進行數據篩選查看。如圖：

五、數據生成

選擇申報系統“退稅申報向導”第三步生成出口退(免)稅申報，點擊“生成出口退免稅申報數據”按鈕, 輸入正確的所屬期和批次，點擊“確認”按鈕。如圖：

系統自動進行免退稅數據檢查，若數據檢查無疑點，則不會出現彈窗提示，若數據檢查存在不可忽略的疑點，則彈窗提示檢查結果，需根據檢查結果進行明細數據的修改。如圖：

數據修改完成后重復操作“退稅申報向導”第三步生成出口退(免)稅申報，點擊“生成出口退免稅申報數據”按鈕，至檢查結果通過后生成申報數據包，選擇文件存儲路徑，點擊“確定”按鈕。如圖：

六、數據正式申報

登錄廈門市電子稅務局，點擊我要辦稅 - 出口退稅管理 - 出口退(免)稅申報 - 出口貨物勞務免退稅申報 - 離線申報，進入正式申報界面將生成的退稅數據包xml文件上傳，等待稅務機關審核。正式申報分為“僅數據自檢”和“直接申報”兩種申報模式。

1.僅數據自檢

出口企業選擇僅數據自檢，會將出口退(免)稅申報數據進行檢查，并將檢查結果以疑點的方式反饋于納稅人，而不會將申報數據傳遞至稅務機關出口退稅系統中。

出口企業可根據申報數據自檢結果，人工確認是否將本次自檢數據作為出口退(免)稅申報數據傳遞至稅務機關出口退稅系統。

企業通過正式申報頁面，點擊“上傳”按鈕，選擇“僅數據自檢”，點擊“選擇文件”選擇要上傳的申報數據文件，并點擊“開始上傳”上傳申報數據。如圖：

頁面會自動跳轉到數據自檢界面，進行數據自檢。

2.直接申報

出口企業選擇直接申報，平臺會將出口退(免)稅申報數據直接傳遞至稅務機關出口退稅系統中，稅務機關出口退稅系統會將申報數據自動推送至受理環節進行審核。

審核如存在不可挑過疑點，稅務機關出口退稅系統會自動將審核流程作廢并提供疑點信息;如不存在不可挑過疑點申報數據會直接轉入受理崗，待稅局機關受理審核。平臺同時會將受理狀態、疑點信息等內容實時的反饋給出口企業，提供查看狀態、疑點下載等操作。

企業通過免退申報正式申報頁面，點擊“上傳”按鈕，選擇“直接申報”，點擊“選擇文件”選擇要上傳的申報數據文件，并點擊“開始上傳”上傳申報數據。如圖：

企業可通過“反饋信息”、“審核狀態”、“操作”等欄查看受理狀態的實時信息，以及查看狀態、疑點下載等操作。如圖：

七、報表打印

選擇申報系統“退稅申報向導”第四步打印出口退(免)稅申報表，點擊“免退稅申報表”按鈕，選擇相應所屬期，批次，打印相應表單即可。如圖：

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